1.规划省直机关党的建设，分类指导省直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。
    2.负责实施省直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导机关党组织加强党风和廉政建设；指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解省直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映省直机关各部门领导班子、领导干部的情况。
    3.综合指导省直机关精神文明建设有关工作，承担省直机关思想、道德、文化建设工作。
    4.负责审批省直机关各部门机关党委（直属党总支、支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成；负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的考核、任免和培训工作。
  5.领导省直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定。
    6.指导省直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织省直机关在职厅局级领导干部短期小集中理论学习；指导省直机关处级党员领导干部、中青年党员干部的培训工作。
    7.指导省直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。
    8.领导省直机关工、青、妇等群众组织的工作。
    9.领导直属事业单位，指导四川省机关党建工作研究会的工作。
    10.完成省委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，省直机关工委在省委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十一届七次、八次全会精神，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，聚焦打赢疫情防控和推动经济社会发展“双任务”，以党的政治建设为统领，全面推进机关党的各项建设，激励和动员机关各级党组织和党员干部走在前列、作出表率，推动机关党的建设质量不断提高，为治蜀兴川再上新台阶提供了坚实保证。

1.始终围绕中心服务大局，全力推动中央和省委决策部署落地落实。充分发挥机关党建工作优势，着力为新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚收官战、成渝地区双城经济圈建设等中心工作凝心聚力，服务推动各项工作向纵深发展。一是助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战总体战。指导成立抗疫一线临时党委7个、临时党支部28个，研究制定防控指南，协调配发防控物资，牵头组建21个联合督查组督促落实防控责任，划拨340余万元委管党费支持开展疫情防控工作，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了坚强保证。二是认真做好省直部门定点扶贫工作。研究制定《推进省直部门（单位）定点帮扶凉山州7个深度贫困县工作方案》，全面增强7个县和80个帮扶村的帮扶实效。组织召开省直部门（单位）定点帮扶凉山州未摘帽县工作推进会，对定点帮扶凉山州未摘帽县工作进行再动员、再安排、再加力。组建4个专题调研组，深入了解7个县和80个帮扶村实情和定点帮扶工作实况，扎实推进帮扶项目落地。完成2019年度省直部门（单位）定点扶贫考核，向省委推荐表彰130个定点扶贫先进单位、330个先进集体和个人。举办省直部门（单位）定点扶贫成效展暨扶贫产品展销活动，集中反映定点扶贫成效、生动展示广大扶贫干部精神风貌、大力推介优质扶贫产品，引起社会强烈反响，受到省委书记彭清华充分肯定。省直机关工委被党中央、国务院表彰为全国脱贫攻坚先进集体。三是扎实推进川渝机关党建协同服务成渝地区双城经济圈建设。认真谋划两地三方机关党建服务成渝地区双城经济圈建设工作，努力在推进“一极两中心两地”战略目标中展现新担当新作为。及时与重庆市委直属机关工委签署《机关党建助推成渝地区双城经济圈建设框架协议》，举办2期推动成渝地区双城经济圈建设省市机关党支部书记交流培训班、培训川渝两地三方党支部书记260名，有效凝聚机关党建服务双城经济圈建设整体合力。四是持续开展龙泉山“包山头”植树履责活动。按照龙泉山“包山头”植树履责活动三年行动计划，统筹协调、精心组织各履责单位开展植树劳动和资金募集。2020年，组织194家单位14万职工参与植树履责活动，募集资金1400多万元，完成植树6000亩，有力助推成都建设国家公园城市示范区。五是成功举办四川省第四届机关公文写作大赛。紧扣“立足岗位强素质、治蜀兴川作贡献”主题，突出学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷、服务成渝地区双城经济圈建设、落实省委治蜀兴川重大决策部署等重点，举办全省第四届机关公文写作大赛，近1300人参赛，有力提升了机关党员干部公文写作和服务中心工作能力。

2.坚持把做到“两个维护”作为首要任务，驰而不息加强机关党的政治建设。把党的政治建设放在首要位置，对标“三个表率、一个模范”要求，以政治建设引领带动党的建设质量全面提高。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组（党委）会议第一议题，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，认真贯彻《关于加强党的政治建设的意见》等规定，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面督促省直部门党组织严格落实全面从严治党责任，制定党组（党委）、机关党委、党支部责任清单 700余张，推动党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是把“为民服务解难题”作为省直机关重要任务，坚持服务发展、服务基层、服务群众目标引领，把服务和保障民生贯穿融入机关党建全过程和各方面，指导督促机关党组织和党员在“六稳”“六保”各项工作中充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。把常态化开展“为民服务解难题”和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果紧密结合起来，加强中央和省委巡视反馈问题整改，开展专项督查，组织深入调研，及时把脉问诊，进行靶向治疗，推动党的政治建设更有成效、更具质量。三是把“四好一强”领导班子创建作为政治建设主要载体，认真组织开展“四好一强”领导班子创建活动，着力增强领导班子“保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险”能力，每2年开展一次评选活动，着力跑好政治建设“最先一公里”，省直机关领导班子贯彻执行中央大政方针和省委决策部署更加坚定有力。

3.持续加强理论武装，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想筑牢党员队伍思想根基。推动机关党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终用以武装头脑、指导实践、推动工作。一是聚焦主线持续强化理论学习。既突出抓领导干部这个“关键少数”，也重点抓机关党员这个“绝大多数”，双管齐下推动思想理论武装持续走深走实。制定《党组（党委）理论学习中心组学习测评细则》，指导督促党组（党委）抓好专题学习，通报表扬2019年度中心组学习先进单位54个，省直机关领导班子政治学习更加富有成效。广泛建立青年理论学习小组，制定《青年理论学习小组学习规则（试行）》，组织开展“学用新思想，建功新时代”活动，评选表扬省直机关200个青年学习标兵和集体，青年理论武装打开崭新局面。举办4场学习《习近平谈治国理政》第三卷学习分享会，推动青年党员干部学思用贯通、知信行合一。二是突出主题持续强化理论培训。牵头组织举办年度新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划省直机关年轻干部铸魂工程培训班。组织省直部门（单位）机关党委书记学习贯彻机关基层组织工作条例专题培训班。分7期组织1500余名省直机关新任党支部书记开展提升履职能力专题培训班。建强机关青年党员生力军，举办青年理论学习骨干学习贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全会精神专题培训班，到 31个部门调研青年理论学习开展情况，激励广大青年党员干部接受新思想陶冶、立足新时代建功。三是围绕主业持续强化理论宣传。始终高扬红色“主旋律”，聚力打好政治“主动仗”，重点抓实思想理论阵地建设。2020年，“机关党建网”采编重要工作新闻报道100余篇，机关党建杂志出刊6期，刊载省直部门、市（州）主要领导文章50余篇，在旗帜网、川报川台、学习强国等重要媒体刊发或播出信息共计200余条（次），其中四川日报头版刊发两条，机关党建工作知名度和影响力持续增强。

4.突出增强政治功能和组织力，坚持不懈推动基层党组织建设全面进步全面过硬。坚持一手抓强基固本，一手抓改革创新，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提升机关党组织凝聚力、战斗力、创造力。一是全力推动机关党建责任落实。指导省直机关结合部门职能职责，建立健全“不忘初心、牢记使命”的制度，督促党组（党委）制定落实全面从严治党主体责任清单，持续抓好工委牵头的中央巡视反馈问题整改落实。开展2019年度省直部门（单位）机关党委书记抓党建工作述职评议工作，压紧压实党建工作责任。制定《机关党委运行规则》，推动四川省直机关党委运行更加规范高效。二是全力推进机关党建创新发展。深入推进“四好一强”领导班子创建活动，指导省直各部门（单位）拟定创建计划，在《四川机关党建》杂志总结推广去年获表彰的5个部门（单位）创建经验。抓好“五好”党支部创建活动，总结工作案例，汇编《新时代标杆—四川省直机关基层党建工作案例》，持续加大宣传推广力度。扎实实施党员爱心互助工程，全年对罹患重大疾病的50余家单位110余名党员给予关心帮助，发放爱心互助金138万元。组织召开“七一”表彰大会，评选表彰省直机关100名优秀共产党员、50名优秀党务工作者和100个先进党组织，并分类别、分领域选树了30个先进典型。三是全力强化党的组织功能建设。分解年度发展党员指导性计划，有计划下达党员发展指标2215个。编印《2019年度四川省直机关党组织和党员基本情况汇编》，全面掌握党员队伍总体情况。对261名困难党员、老党员、因公牺牲（殉职）党员进行走访慰问。对597个第一综合党委所属社会组织进行全面摸底，组织带领10个社会组织奔赴凉山州布拖县开展脱贫攻坚，得到省委“两新”工委充分肯定。省直机关工委统筹推进机关和社会组织党建工作的经验做法，在2020年中组部举办的全国基层党建业务专题研讨班上作经验介绍，受到一致好评。

5.驰而不息正风肃纪，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作任务落实。始终坚持党要管党、全面从严治党，重点聚焦党风廉政建设和反腐败工作突出问题，坚持不懈纠正“四风”，持续深入反对形式主义、官僚主义，着力构建风清气正的政治生态。一是深入抓好党风建设。全年12次召开会议研究党风廉政建设和反腐败工作，注重在服务企业、服务基层、服务群众一线选树先进典型，大力弘扬治蜀兴川好作风。坚决整治新的形式主义、官僚主义，深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，督促对2个帮扶单位和8名不在岗的驻村干部进行约谈。同步抓好仪陇县机关作风问题整改，举一反三，推动省直机关加强作风、纪律和制度建设。二是深入开展廉政教育。召开省直机关警示教育大会，通报2019年省直机关党员干部违纪违法情况，并对重点单位的重点问题进行案例剖析。聚焦上年省直机关干部违纪违法案例，筛选典型汇编成警示教育读本，推动以案示警、以案为鉴、以案促改。部署开展“守纪律、讲规矩”警示教育月活动，督促省直机关组织开展观看《越界》等警示教育片，督促广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。在省直机关党员干部中全覆盖开展“六大纪律”党纪知识测试，推动廉政教育不断走向深入。三是深入推进监督执纪。灵活运用监督执纪“四种形态”，对落实“一岗双责”不力的省直单位分管领导进行集中约谈，督促机关党组织扎实抓好对党员干部的日常教育监督管理。全年审结省直机关处级党员干部违纪案76件，有力彰显了纪律的威慑作用，推动党风廉政建设和反腐败工作持续向纵深发展。

二、机构设置

省直机关工委下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入省直机关工委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：省直机关工委（本级）和省直机关工会。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计3253.56万元。与2019年相比，收、支总计减少110.15万元，下降3.28%。主要变动原因是按财政厅要求压减因公出国（境）经费、培训费、差旅费等五项经费拨款收入、支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3253.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3253.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3253.56万元，其中：基本支出2950.13万元，占90.67%；项目支出303.43万元，占9.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3253.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少110.15万元，下降3.28%。主要变动原因是按财政厅要求压减因公出国（境）经费、培训费、差旅费等五项经费拨款收入、支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3253.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少110.15万元，下降3.28%。主要变动原因是按财政厅要求压减因公出国（境）经费、培训费、差旅费等五项经费拨款收入、支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3253.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,080.58万元，占63.95%；教育支出（类）81.67万元，占2.51%；社会保障和就业（类）支出514.96万元，占15.83%；卫生健康支出142.89万元，占4.39%；住房保障支出433.46万元，占13.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3253.56万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：支出决算为2080.58万元，完成预算92.62%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，人员经费结余；二是结转了设备购置费；三是“三公”经费结余。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为81.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为303.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为153.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为29.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为112.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为30.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为150.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为283.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2950.13万元，其中：

人员经费2372.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费578.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费支出总额33.44万元，完成预算56.68%。决算数小于预算数的原因：一是受新冠肺炎疫情影响，财政厅压减因公出国（境）经费；二是2020年我委公务车辆进行了更新，车辆油耗、维修等运行成本降低；三是受新冠肺炎疫情影响，公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.77万元，占98.00%；公务接待费支出决算0.67万元，占2.00%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少14.87万元，下降100%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，取消了因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.77万元,完成预算93.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.32万元，增长11.28%。主要原因是2020年省机关事务管理局调拨越野车1台，相关费用相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出32.77万元。主要用于2020年工委日常工作保障及各类会议、培训等公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算22.34%。公务接待费支出决算与2019年基本持平。

国内公务接待支出0.67万元，主要用于省直机关工委2020年执行公务活动餐费支出。国内公务接待8批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：南充市嘉陵区委、扶贫开发局、财政局，宜宾市直工委，重庆市委市直机关工委、巴中市直机关工委，广安市直机关工委，绵竹县委县政府工作组，雅安市直机关工委，甘孜州直机关工委来我委开展公务活动就餐餐费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省直机关工委机关运行经费支出578.05万元，比2019年减少328.28万元，下降36.22%。主要原因：一是减少了部分办公经费支出，二是按财政厅一般性支出压减要求，压减了因公出国（境）经费、培训费、会议费等五项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，省直机关工委政府采购支出总额20.51万元。其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.77万元，主要用于公务用车加油、车辆维修和空调采购。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的8.49%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的8.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省直机关工委共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，主要是用于省直机关工委各类公务活动保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

省直机关工委2020年度无专项项目预算，未开展预算事前绩效评估。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来：一是严格落实《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，发挥绩效目标前置作用，认真履行项目实施管理者的主体责任，按照“谁申请预算、谁使用资金、谁编制目标”的原则，压实绩效目标编制责任，由项目实施管理者通过编制绩效目标清晰反映项目投入、产出及效果。二是依照国家政策法规规定和本部门实际情况，修订完善财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。三是采取询问和集中评议的方法，对工委各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算严格把关，对2020年单个预算项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

本部门2020年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党建专项业务工作经费”“纪检监察业务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建专项业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，着力激发省直部门（单位）参与扶贫工作的积极性，推动定点帮扶工作与消费扶贫工作有力结合，在着力拓宽农产品销售渠道、促进贫困村农牧民收入增长、助力脱贫攻坚工作上发挥了积极作用。保障了省直部门（单位）定点扶贫成效展活动圆满的完成，助推了扶贫产业链条的延伸。此次展销共2012种扶贫产品参展，累计销售扶贫产品金额253万元；省直各牵头单位和参与单位同参展县（市、区）共达成152个采购协议，定向采购扶贫产品3995.58万元。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

（2）纪检监察业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.50万元，执行数为31.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省直机关纪检监察工委监督执纪问责工作的正常进行；确保了脱贫攻坚纪律作风暗访督查顺利开展，分两批次对定点帮扶9个市（州）、16个县、30个镇（乡）、34个村的49家省直部门（单位）工作作风情况进行暗访，对“四个不摘”落实不力、帮扶作风不深入等方面的7个问题进行通报，督促对2个帮扶单位领导班子和8名不在岗的驻村干部进行约谈。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

（3）信息化建设及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，为工委提供了互联网专线融合业务，保障了工委2020年度网络通信的正常运转。发现的主要问题：预算执行不够及时，执行进度相对缓慢。下一步改进措施：科学设置目标，按年度计划及时完成预算进度执行。

（4）驻村帮扶工作业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“走出大山看世界”公益游学活动圆满完成，促进了贫困地区青少年素质“脱贫”、精神“致富”，助力“四大片区”打赢扶贫攻坚战，阻断贫困现象代际传递。截止目前，该活动目前已经成功举办了6期，参与部门（单位）数十余家，参与工作人员及志愿者200余人，帮助360多名来自大小凉山彝区和阿坝藏区的贫困青少年走出大山，看世界、开眼界、长知识、起航梦想。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

（5）省直机关办公用房维修专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.71万元，执行数为44.84万元，完成预算的92.06%。通过项目实施，保障了工委机关1104、1208等5个办公室和11楼会议室的墙体、地面、门窗、灯光、弱电线路和网络线路、空调等项目装修改造，满足了新形势下的办公需求，改善了机关办公条件、美化办公环境、优化办公室功能结构。

存在的问题：一是预算编制测算还不够精确；二是预算执行有偏差；三是受绩效目标设置所限，评价结果有差距。

下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保部门预算管理工作更加规范、科学。二是加大对预算执行进度的管控工作，分析存在偏差原因，提出解决措施。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《省直机关工委2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门2020年无专项项目，未开展项目绩效评价（附件2）。

本部门自行组织对党建专项业务工作经费项目、省直机关办公用房维修专项项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指工委在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于工委在职职工参加各类培训支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于工委离休人员经费开支。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于遗属人员生活补助的支出。

11.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于支付工委职工医疗保险。

12. 卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）:指公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2020年省直机关工委部门整体

支出绩效评价报告

根据《财政厅关于开展2020年度部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩﹝2021﹞6号)要求，结合我委整体支出绩效评价工作实际，我们开展了整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

省直机关工委为省本级一级预算单位，下属2个财政二级预算单位，分别是省直机关工委机关和省直机关工会委员会。

（二）机构职能

中共四川省直属机关工作委员会是省委的派出机构，负责领导省直机关党的工作。主要职责是：

1.规划省直机关党的建设，分类指导省直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。
    2.负责实施省直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导机关党组织加强党风和廉政建设；指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解省直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映省直机关各部门领导班子、领导干部的情况。
    3.综合指导省直机关精神文明建设有关工作，承担省直机关思想、道德、文化建设工作。
    4.负责审批省直机关各部门机关党委（直属党总支、支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成；负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的考核、任免和培训工作。
    5.领导省直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定。
    6.指导省直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织省直机关在职厅局级领导干部短期小集中理论学习；指导省直机关处级党员领导干部、中青年党员干部的培训工作。
    7.指导省直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。
    8.领导省直机关工、青、妇等群众组织的工作。
    9.领导直属事业单位，指导四川省机关党建工作研究会的工作。
    10.完成省委交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，省直机关工委编制110名，其中行政编制87名，参照公务员管理的事业编制16名，机关工勤人员编制7名。在职人员总数103人，其中行政人员83人，参照公务员管理11人，机关工勤人员5人；离休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

省直机关工委2020年收入总计3253.56万元, 其中：基本支出2950.13万元，占比90.67%；项目支出303.43万元，占比9.33%。

（二）部门财政资金支出情况

省直机关工委2020年支出总计3253.56万元，相较于年初预算数增加574.43万元，增加率为21.44%。增加变动原因：一是财政下达2019年在职人员绩效奖励金及离退休人员生活补助；二是追加两位已故退休老干部死亡抚恤金；三是追加省直机关办公用房维修改造专项资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理（80分，得76.42分）

1.预算编制情况（30分，得27.63分）

（1）绩效目标制定（10分，得10分）

2020年，我委按照《预算法》和《财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》要求，围绕我委职能职责和年度中心工作，编制了年度部门预算，同时对信息化建设、设备购置等6个项目支出按要求编报了可细化量化的绩效目标，编制要素完整，目标设置合理，得10分。

（2）绩效目标完成（10分，得8.75分）

2020年，我委设置重点项目8个（含中期预算追加和调整项目支出2个），项目支出预算424.70万元，年终实际完成7个，完成率87.50%，项目支出决算303.43万元，执行率71.45%。除设备购置费，所有项目支出均超过预期指标30%以上，得8.75分。

（3）预算编制准确（10分，得9.06分）

2020年，我委部门年初预算安排2679.13万元，年中追加新增人员经费、在职人员绩效奖励、离退休人员生活补贴和省直机关办公用房维修改造经费等574.43万元，年终决算数为3253.56万元。中期项目支出预算调剂1个，调剂金额25.00万元。根据评价指标体系计算得分为：【1-（10×25.00/2679.13）】*10=9.06分，预算编制得9.06分。

2.预算执行情况（30分，得29.89分）

（4）预算支出控制（10分，得10分）

2020年，我委日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数662.94万元，年终决算数632.98万元，预决算偏差程度在10%以内的，得10分。

（5）预算动态调整（10分，得10分）

2020年，我委绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，未进行动态调整，得10分。

（6）预算执行进度（10分，得9.89分）

根据《省级财政支出预算执行情况的通报》，6月份执行进度54.63%，超过40%，得3分；9月份执行进度80.57%，超过60%，得4分；11月份执行进度79.50%，未达到82.5%，根据评价指标体系计算得分为：3*75.2%/825.%=2.89分，预算执行进度得9.89分。

3.预算完成结果（20分，得19.36分）

（7）预算完成情况（10分，得9.36分）

根据财政厅《省级财政支出预算执行情况的通报》，我委2020年度执行进度为93.60%，根据评价指标体系计算得分为：10*92.10%/100%=9.36分。

（8）违规记录情况（10分，得10分）

2020年，我委预算管理方面未在审计和财政检查中发现违纪违规问题，得10分。

（二）绩效结果应用（10分，得10分）

4.绩效信息公开（2分，得2分）

（9）绩效信息公开（2分，得2分）

我委 2020年部门整体绩效自评情况已随2019年部门决算信息进行了公开；2021年部门整体支出绩效自评情况，待财政批复2020年部门决算后，随决算信息一并公开，得2分。

5.整改反馈情况（8分，得8分）

（10）结果整改和应用反馈（8分，得8分）

2020年，我委未接受财政绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈，得8分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系评价，我委2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了比较详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等工作日益规范，能较好地满足我委各项运转工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评，我委2020年度部门整体支出绩效评价自评得分86.88分。

（二）主要经验和不足

一是工委委员会和工委各部门对预算绩效管理工作高度重视，着力推动预算绩效管理工作，绩效目标管理领导小组发挥了管理、监控主动作用；二是我们及时深入开展了预算绩效目标管理宣传培训，进一步提升了全委机关干部职工绩效目标管理意识；三是我委各项内控管理制度较为健全，绩效目标管理逐步规范化、程序化，绩效监控工作落实比较到位。

存在的不足之处：一是部分绩效目标设置还不够科学和完整；二是预算编制的精细化程度不够；三是预算执行进度中不够均衡，还有一定的偏差，尤其是2020年11月预算执行进度为79.50%，未达到82.5%的量化指标值。

（三）改进建议

1.加强预算编制的准确度，提高预算执行进度的均衡性。一是做好预算编制前期论证和准备工作，结合工作实际充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极运用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，切实提高预算精细化管理水平。二是进一步完善预算执行情况分析、监督和信息反馈机制，加快预算执行进度，及时发现并解决问题，提高预算执行进度的均衡性。

2.加强预算绩效目标编制和审核。编制工委部门整体支出绩效目标须紧紧围绕部门职能职责、中长期规划和年度工作任务进行设置，同时在预算绩效目标的编制时加强自审和反馈工作，切实提高绩效目标编制质量。

3.规范支出预算调剂和追加。进一步逗硬部门预算执行，严格控制不同科目、项目之间的预算资金调剂，不得随意调整部门项目支出预算。从严把关预算执行中追加事项，部门新增支出需求原则上通过部门预算内部解决，确需增加支出预算的，按照财政厅“厉行节约、保障急需”的原则，按相关程序报批。

4.全面实施预算绩效管理。全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，以全过程管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，确保部门年度工作的完成，达到部门在年度内履职预期效果。

附件2

2020年XX项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

省直机关工委2020年无专用项目，不涉及项目支出绩效自评工作。

附件3

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（省直机关办公用房维修专项项目）

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：省直机关办公用房维修专项经费

项目单位：中共四川省直属机关工作委员会（本级）

主管部门：中共四川省直属机关工作委员会办公室

项目属性：延续性项目

资金投入使用情况：该项目全部为省级财政资金。纳入2020年部门预算项目资金为48.71万元，实际执行金额为44.84万元，执行率达到93.79%。

（二）项目实施及资金投入

2020年4月，工委办公室按照维修计划编制维修改造方案和设置了项目实施目标，经工委委员会审定，报省财政投资评审中心评审后，财政厅下达办公用房维修改造专项资金。2020年8月，办公室通过发布装修招标公告，公开报名，比选竞价等方式确定施工两家施工单位，对1104、1208等5个办公室和11楼会议室装修改造进行了施工改造。2020年11月，该项目验收合格，施工改造总金额44.84万元，完成预算执行进度93.79%，确保了所分配资金使用合理，有效发挥了资金使用效率。

二、评价工作开展情况

（一）评价方法。办公室组织专人采用问卷调查、实地调研及抽查分析等评价方法，对本项目所涉及指标进行了综合评价。

（二）评价指标体系。根据《财政厅关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》和《省直机关工委预算绩效管理办法》文件，设置了一级指标和二级指标及其权重。此次绩效评价的指标体系，分为投入、过程、产出、效益四类一级指标。其中，投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；过程类指标结合项目特点进行了部分细化新增；产出类指标结合该项目特点从项目时限内开展完成情况、质量目标完成等方面进行考察；效益类则从经济效益、生态效益、社会效益等方面进行考察。

三、综合评价结论

通过基础数据填报、问卷调查、现场核查等对办公用房专项维修资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为98.04分，绩效自评等级为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。本项目为《四川省省直机关办公用房（2018年-2020年）3年维修规划》和《财政厅关于委托对2020年省直机关办公用房维修项目进行评审的函》规划办公用房维修改造专用项目。由工委办公室按计划编制装修改造方案，经工委委员会审定，报省财政投资评审中心评审后，财政厅下达维修改造专项资金，再由工委办公室按程序组织施工改造和验收结算。

（二）项目管理情况。工委办公室根据年初项目预算计划安排，成立办公用房维修改造小组，指定专人负责，采取发布招标公告，公开报名，比选报价等方式确施工单位，严格按照省财政投资评审中心审定的施工方案及图纸，完成了1104、1208等5个办公室和11楼会议室的装修改造。在项目执行过程中，加强内部控制和成本核算，严格资金支付审核，及时完善施工及竣工验收资料，并按报销流程完成经费支出。项目资金申请、审核、支付由不同人员完成，确保各项目标任务及全年预算任务的完成，保证了资金规范、有效使用。

（三）项目产出情况。该项目的实施，主要对工委机关1104、1208等5个部门办公室和11楼会议室的墙体、地面、门窗、灯光、弱电线路和网络线路、空调等项目装修改造。满足了新形势下的办公需求，改善了机关办公条件、美化办公环境、优化办公室功能结构。

（四）项目效益情况。本项目按年度计划完成年初预算执行。经过对使用部门走访调查，使用满意率达95%以上。

五、存在主要问题

一是项目绩效目标设置还不够细化；二是绩效评价和绩效考核操作性和合理性有待进一步的提高；三是项目预算执行进度和执行率还存在偏差。

六、相关措施建议

一是落实主体责任，细化责任分工。按“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将绩效目标任务细化到项目实施主体，项目实施主体对预算绩效目标的完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。二是建立健全项目库管理机制。坚持“先有项目再安排预算”原则，将项目作为预算管理的基本单元和前提条件，预算支出全部以项目形式纳入项目库，未纳入项目库的项目一律不得安排预算。三是运用绩效监控加强预算执行监管。注重项目实施日常维护和分析，跟踪项目实施进度，及时纠偏调整，确保项目按既定目标推进。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（党建专项业务工作项目）

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：党建专项业务工作

项目单位：中共四川省直属机关工作委员会（本级）

主管部门：中共四川省直属机关工作委员会党建督查处

项目属性：延续性项目

项目内容：省直部门（单位）定点扶贫成效展

资金投入使用情况：该项目全部为省级财政资金。纳入2020年部门预算项目资金为50.00万元，实际执行金额为50.00万元，执行率达到100%。

（二）项目实施及资金投入

2020年3月16日，省直机关工委联合省委教育工委、省卫生健康委、省国资委、省地方金融监督管理局，联合制发了《关于持续深入开展消费扶贫行动的通知》（川直工委〔2020〕20号）（下简称《通知》），动员参与定点扶贫的379个省直部门（单位）持续深入开展消费扶贫行动。

2020年6月4日，省直机关工委和商务厅、省机关事务管理局联合下发了《关于自愿参加省直部门（单位）定点帮扶贫困县农产品展销暨签约仪式的通知》，对省直部门（单位）定点帮扶贫困县农产品展销暨签约仪式工作进行了统筹安排。

2020年7月26日至8月1日，省直机关工委、省委组织部、省委教育工委、商务厅、省卫生健康委、省国资委、省机关事务管理局、省扶贫开发局、省地方金融监督管理局、省供销社等10家单位主办的贫困县扶贫产品展销活动在四川科技馆南广场举行。

（三）项目绩效目标

根据《四川省人民政府办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的实施意见》（川办发〔2019〕45号）文件精神，工委充分发挥牵头单位的职能作用，坚持机关引导、企业参与、搭建平台，着力激发省直部门（单位）参与消费扶贫工作的积极性，推动定点帮扶工作与消费扶贫工作有力结合，在拓宽农产品销售渠道、促进贫困村农牧民收入增长、助力脱贫攻坚工作上发挥了积极作用。

二、评价工作开展情况

（一）评价方法。党建督查处组织专人采用问卷调查、实地调研及抽查分析等评价方法，对本项目所涉及指标进行了综合评价。

（二）评价指标体系。根据《财政厅关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》和《省直机关工委预算绩效管理办法》文件，设置了一级指标和二级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合工委项目支出实际设置了绩效目标效益。此次绩效评价的指标体系，分为投入、过程、产出、效益四类一级指标。其中，投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；过程类指标结合项目特点进行了部分细化新增；产出类指标结合该项目特点从项目时限内开展完成情况、质量目标完成等方面进行考察；效益类则从经济效益、社会效益、满意度等方面进行考察。

三、综合评价结论

通过基础数据填报、问卷调查、现场核查等对该项目专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为99.00分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。根据《四川省人民政府办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的实施意见》（川办发〔2019〕45号）文件精神，工委党建督查处结合帮扶实际编制省直部门（单位）定点扶贫成效展方案，经工委委员会审议后，呈送曲木史哈常委和尧斯丹副省长审定。

（二）项目管理情况。工委党建督查处根据省直部门（单位）定点扶贫成效展计划安排，成立定点扶贫成效展领导小组，指定专人负责，从政府采购网遴选一家展销会施工单位，完成了省直部门（单位）定点扶贫成效展活动。在项目执行过程中，加强内部控制，严格资金支付审核，及时完善施工及竣工验收资料，并及时按程序办理了结算支付。项目资金申请、审核、支付由不同人员完成，确保各项目标任务及全年预算任务的完成，保证了资金规范、有效使用。

（三）项目产出情况。该项目的实施，保障了此次展销活动圆满的完成，助推了扶贫产业链条的延伸。此次展销共2012种扶贫产品参展，累计销售扶贫产品金额253.00万元；省直各牵头单位和参与单位同参展县（市、区）共达成152个采购协议，定向采购扶贫产品3995.58万元。