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2018年度四川省直属机关工作委员会部门决算

http://www.scjgdj.gov.cn/ (2019-08-29 14:09:13)

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(1)领导省直机关党的建设，分类指导省直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

(2)负责实施省直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设;指导机关党组织加强党风和廉政建设;指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解省直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映省直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

(3)综合指导省直机关精神文明建设有关工作，承担省直机关思想、道德、文化建设工作。

(4)负责审批省直机关各部门机关党委(直属党总支、支部)和机关纪委的建立、领导班子的组成;负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的考核、任免和培训工作。

(5)领导省直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定。

(6)指导省直机关党组织抓好党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习;组织省直机关在职厅局级领导干部短期小集中理论学习;指导省直机关处级党员领导干部、中青年党员干部的轮训、培训工作。

(7)指导省直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

(8)领导省直机关工、青、妇等群众组织的工作。

(9)领导直属事业单位。指导四川省机关党建研究会的工作。

(10)完成省委交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

一是持续学懂弄通做实党的十九大精神。召开中心组学习交流会，举办专题读书班和培训班，分专题、分片区召开机关党建工作研讨会等活动，推动党的十九大精神入脑入心、见行见效。召开省直机关庆祝中国共产党成立97周年座谈会，着力推动党的十九大关于党建工作决策部署在省直机关落地生根。继续推进省直机关内设机构党支部书记学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训工作，如期完成9期培训班，参训人数达2700余人，实现了省直机关内设机构党支部书记全覆盖。在改革开放40周年之际，承办全国机关党建工作研讨会，围绕“贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设统领机关党的建设”主题，组织讨论交流和学习参观，得到与会领导和参会代表一致肯定。

二是扎实学习宣传贯彻习近平总书记对四川工作重要指示精神。在省直机关6000多个党支部中广泛开展“学讲话、谈感悟、见行动”主题党日活动，“十个指明”成为省直机关党员干部服务中心工作根本遵循。把重要讲话精神纳入机关党校主体班、专题班、递进班教学内容，转化为机关党组织和党员干部的思想自觉和行动自觉。组织推动省直机关“大学习、大讨论、大调研”活动，分批开展“我为治蜀兴川再上新台阶献计献策—‘金点子’征集活动”，择优整理四川改革发展“金点子”270余条报送省委。

三是全面贯彻落实省委十一届三次全会精神。印发学习宣传贯彻省委十一届三次全会精神通知，对省直机关学习贯彻省委全会精神作出开展中心组学习、“走基层”宣讲等多项安排部署，积极推动省委决策落地落实。组织开展省直部门机关党委书记培训班，邀请专家深入解读两个《决定》，全力推动省委全会精神入脑入心。常务副书记王承先同志到省税务局专题宣讲省委全会精神。在省直机关组织开展省委全会精神知识测试，省直各部门(单位)50502名在职党员参加了闭卷测试，其中 90—100分占87.4%，80—90分占10.9%。

四是认真抓好省直机关领导班子政治思想和作风建设。按照十九大对新时代党的建设和领导班子建设的新要求，结合省直机关实际，对从1992年起开展的“四好”领导班子创建活动进行深化和拓展，在省直机关开展以“政治坚定好、学习创新好、勤政为民好、清正廉洁好、执政本领强”为主要内容的“四好一强”领导班子创建活动，全力推进新时代领导班子政治思想和作风建设展现新气象、实现新作为。

五是深入推进机关基层组织建设“三项创新工作”。持续在省直机关部署开展“五好党支部”创建活动，年初逐级评选表扬省直机关“五好党支部”297个、优秀党支部书记297名。《紫光阁》杂志2018年第5期登载《突出“五好”标准抓严抓实机关支部建设》，就四川省直机关抓支部建设的典型做法给予充分肯定，四川省直机关认真落实“抓住关键少数，抓实基层支部”要求，推动党支部书记“双当双抓双发挥”等做法，受到中组部及社会广泛肯定。召开党员积分制管理试点工作推进会，在前期9个部门(单位)试点基础上，新增61家试点部门(单位)，党员管理考核评价机制进一步科学规范，党员干部干事创业热情空前高涨。继续推进党员爱心互助工程，加大对于困难党员关心帮扶力度。目前，向123名困难党员发放爱心互助金142.97万元，党员爱心互助工程已经成为省直机关的“民生工程”和广大机关党员干部的“暖心工程”。中央和国家机关工委分管日常工作的副书记孟祥锋同志10月来川调研时给予充分肯定。

六是强力抓好定点帮扶工作。在凉山、甘孜、阿坝等地举办驻村干部培训班7期，培训1800余人。组织动员省直部门(单位)新选派驻村干部800余人到岗工作。做好2018年省领导联系市(州)、省直部门定点帮扶贫困县、贫困村工作。会同有关部门对314个省直部门(单位)进行全覆盖、多渠道考核。继续举办“青春闪耀扶贫路—我的驻村故事”演讲活动，在四川电视台开辟 “最美驻村干部”专栏，营造脱贫攻坚的浓厚氛围。继续深化省直帮扶部门(单位)各级党组织与贫困村开展结对共建活动，帮助培训村组干部1万余人次，指导贫困村培养入党积极分子和发展党员200多人。

七是稳步推进机关党建各项重要工作。实施素质提升行动，成功举办第二届全省机关公文写作培训暨技能大赛，3000余人次参加培训及比赛。全面落实党委(党组)意识形态工作责任制，“四川机关党建网”等意识形态阵地的建设不断加强。坚持“思想教育、监督执纪、制度建设”一体推进，持续巩固发展省直机关良好政治生态。稳步推进工会、群团、统战等各项工作，有力提升了机关党建服务中心工作的质量和水平。

二、机构设置

省直机关工委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。纳入省直机关工委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：省直机关工委机关和省直机关工会。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3335.10万元，与2017年相比，收、支总计增加442.20万元，增长率为15.29%，增加变动原因：一是上年度结转经费;二是增加全国机关党建工作研讨会、干部档案数字化信息采集及档案室改造、凉山贫困儿童“走出大山看世界”活动和四川机关党建网站升级改版等工作经费;三是增加办公用房维修(护)费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2488.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2488.47万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支合计3335.10万元，其中：基本支出2291.95万元，占68.72%;项目支出1043.15万元，占31.28%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入、支出总计3335.10万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加442.20万元，增长率为15.29%，增加变动原因：一是上年度结转经费;二是增加全国机关党建工作研讨会、干部档案数字化信息采集及档案室改造、凉山贫困儿童“走出大山看世界”活动和四川机关党建网站升级改版等工作经费;三是增加办公用房维修(护)费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3335.10万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加442.20万元，增长率15.29%。主要变动原因：一是上年度结转经费;二是增加全国机关党建工作研讨会、干部档案数字化信息采集及档案室改造、凉山贫困儿童“走出大山看世界”活动和四川机关党建网站升级改版等工作经费;三是增加办公用房维修(护)修费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3335.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2488.47万元，占74.61%;教育支出10万元，占0.3%;社会保障和就业支出514.36万元，占15.42%;医疗卫生与计划生育支出138.18万元，占4.14%;住房保障支出184.09万元，占5.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3335.10万元，完成预算98.79%。其中：

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项)支出决算为1445.32万元，完成预算99.42%，与预算基本持平。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理服务(项)支出决算为1042.53万元，完成预算97.02%，与预算基本持平。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出决算为0.62万元，完成预算77.5%，决算数小于预算数的主要原因是社会组织工作经费厉行节约减少支出。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算为10万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为300.77万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)支出决算为170.22万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出决算为21.45万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为21.77万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出决算为0.15万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为108.92万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为29.26万元，完成预算100%。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为145.24万元，完成预算100%。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为38.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2291.96万元，其中：

人员经费1968.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费323.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年 “三公”经费财政拨款支出决算为30.18万元，完成预算69%。决算数小于预算数的原因：一是因公出国(境)费，出国人员因工作变动较年初计划减少1人次，出国经费相应减少;二是公务用车购置及运行维护费和接待费在实际执行过程中厉行节约，减少公务用车维修维护费和接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为4.24万元，占14%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.14万元, 占80%;公务接待费支出决算为1.8万元, 占6%。

1.因公出国(境)经费支出4.24万元，完成预算53%。全年安排因公出国(境)团组2次，出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年减少7.70万元，下降64.52%;主要原因是因公出国(境)人员因工作变动较年初计划减少1人次，出国经费相应减少。

开支内容：出国期间住宿费、伙食费和公杂费、国际旅费及其他费。

团组名称:中共四川省直属机关工作委员会胡宪臣等5人赴英国爱尔兰交流访问团，

出访地点：英国伦敦，爱尔兰都柏林。

取得成效：开阔了省直机关党务干部视野，提高做好新形势下机关党建工作水平，通过对英国行政学院、爱尔兰卡洛市政府的调研，主要就绩效考核管理、公务员培训情况、公众满意度评价等工作进行深入了解，商谈了相关合作事宜。通过调研行成了关于公务员队伍建设的调研报告，并组织相关党务干部进行交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.14万元,完成预算80.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.23万元，增长0.96%，主要原因是2018年度加强了机关党建交流学习，承办了全国机关党建工作研讨会，增加了公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出24.14万元。主要用于工委日常工作保障及各类会议、培训等公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2017年增加0.34万元，增长23.28%。主要原因是2018年度加强了机关党建交流学习，承办了全国机关党建工作研讨会，增加了公务接待人次和人数主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，80人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对信息化建设运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，我委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。认真落实《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，对2018年单个项目预算在100万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

(二)项目绩效目标完成情况

我委2018年信息化建设运行维护项目全年预算数108万元，执行数为91.69万元，完成预算的84.90%。通过项目实施，保障了四川机关网站建设全面升级改版，更好的展示了四川机党建工作作风、成效与经验;完成干部档案数字化建设及干部职工数字化信息采集;租用了通信线路，有效保障了工委通信安全。

按照预算管理要求，我委对2018年项目支出开展绩效自评，存在的问题：一是预算编制测算还不够精确;二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中于年底，故项目资金使用“前松后紧”现象;三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保部门预算工作更加规范、科学。二是加大对预算执行进度的管控工作，定期通报部门预算进度，分析存在原因，提出解决措施，尽可能避免预算执行“前松后紧”情况。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《省直机关工委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我委无专项经费绩效评价

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，省直机关工委机关运行经费支出1293.03万元，比2017年增加262.33万元，增长25.45%。主要原因：一是新增人员公务用车补贴增加;二是增加新选派驻村干部培训费开支;三是委托业务费增加最美驻村干部展示经费。

(二)政府采购支出情况

2018年，省直机关工委政府采购支出总额63.39万元，其中：政府采购货物支出31.93万元、政府采购服务支出31.46万元。主要用于：一是办公设备采购，二是物业管理服务、车辆维修保养及车辆保险购买。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省直机关工委共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指工委在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指为保障工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指用于工委在职职工参加各类培训支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于工委离休人员经费开支。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于遗属人员生活补助的支出。

11.卫生健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于支付工委职工医疗保险。

12. 卫生健康(类)医疗保障(款)公务员医疗(项):指公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于支付职工住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

省直机关工委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

省直机关工委为省本级一级预算单位，下属2个财政二级预算单位，分别是省直机关工委机关和省直机关工会委员会。

(二)机构职能

省直机关工委是省委的派出机构，负责领导省直机关党的工作，主要职责是：

1.领导省直机关党的建设，分类指导省直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施省直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设;指导机关党组织加强党风和廉政建设;指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解省直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映省直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.综合指导省直机关精神文明建设有关工作，承担省直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批省直机关各部门机关党委(直属党总支、支部)和机关纪委的建立、领导班子的组成;负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的考核、任免和培训工作。

5.领导省直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定。

6.指导省直机关党组织抓好党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习;组织省直机关在职厅局级领导干部短期小集中理论学习;指导省直机关处级党员领导干部、中青年党员干部的轮训、培训工作。

7.指导省直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

8.领导省直机关工、青、妇等群众组织的工作。

9.领导直属事业单位。指导四川省机关党建研究会的工作。

10.完成省委交办的其他事项。

(三)人员概况

中共四川省直属机关工作委员会总编制107名，其中行政编制84名，参照公务员管理的事业编制16名，其他事业编制7名。在职人员总数94人，其中行政人员76人，参照公务员管理12人，其他事业人员6人;离休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年，我委财政拨款收入总计3335.10万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加442.20万元，增长率为15.29%，增加变动原因：一是上年度结转经费;二是增加全国机关党建工作研讨会、干部档案数字化信息采集及档案室改造、凉山贫困儿童“走出大山看世界”活动和四川机关党建网站升级改版等工作经费;三是增加办公用房维修(护)费。

(二)部门财政资金支出情况

2018年，我委支出总计3335.10万元，其中：基本支出2291.96万元，项目支出1043.15万元。与2017年相比，增加442.20万元，增长率为15.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我委严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》(川财预〔2017〕104号)要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实工委人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握工委实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出2018年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。同时，根据工委的职能职责和省委省政府交办的重点工作，要求工委各部门及时申报2018年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总工委各部门2018年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政厅规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

(二) 专项预算管理

2018省直机关工委无专项预算。

(三)结果应用情况

1.绩效评价及绩效监控情况。

按照省财政厅的统一部署，我委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。认真落实《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，对2018年单个项目预算在100万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

2. 信息公开情况。

根据省财政厅统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在省政府网站和单位门户网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

3.绩效应用。

2018年省直机关工位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委各项决策部署，围绕中心、服务大局，机关党建工作创新推进、成效突出，为推动治蜀兴川再上新台阶发挥了积极作用。

三是认真抓好省直机关领导班子政治思想和作风建设。按照十九大对新时代党的建设和领导班子建设的新要求，结合省直机关实际，对从1992年起开展的“四好”领导班子创建活动进行深化和拓展，在省直机关开展以“政治坚定好、学习创新好、勤政为民好、清正廉洁好、执政本领强”为主要内容的“四好一强”领导班子创建活动，全力推进新时代领导班子政治思想和作风建设展现新气象、实现新作为。

四是深入推进机关基层组织建设“三项创新工作”。持续在省直机关部署开展“五好党支部”创建活动，年初逐级评选表扬省直机关“五好党支部”297个、优秀党支部书记297名。《紫光阁》杂志2018年第5期登载《突出“五好”标准抓严抓实机关支部建设》，就四川省直机关抓支部建设的典型做法给予充分肯定，四川省直机关认真落实“抓住关键少数，抓实基层支部”要求，推动党支部书记“双当双抓双发挥”等做法，受到中组部及社会广泛肯定。召开党员积分制管理试点工作推进会，在前期9个部门(单位)试点基础上，新增61家试点部门(单位)，党员管理考核评价机制进一步科学规范，党员干部干事创业热情空前高涨。

五是强力抓好定点帮扶工作。在凉山、甘孜、阿坝等地举办驻村干部培训班7期，培训1800余人。组织动员省直部门(单位)新选派驻村干部800余人到岗工作。做好2018年省领导联系市(州)、省直部门定点帮扶贫困县、贫困村工作。会同有关部门对314个省直部门(单位)进行全覆盖、多渠道考核。继续举办“青春闪耀扶贫路—我的驻村故事”演讲活动，在四川电视台开辟 “最美驻村干部”专栏，营造脱贫攻坚的浓厚氛围。继续深化省直帮扶部门(单位)各级党组织与贫困村开展结对共建活动，帮助培训村组干部1万余人次，指导贫困村培养入党积极分子和发展党员200多人。

六是稳步推进机关党建各项重要工作。实施素质提升行动，成功举办第二届全省机关公文写作培训暨技能大赛，3000余人次参加培训及比赛。全面落实党委(党组)意识形态工作责任制，“四川机关党建网”等意识形态阵地的建设不断加强。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委2018年度自评得分为95.96分。

(二)存在的问题

一是绩效目标设定不够明确，核算不够细致，绩效评价基础数据不够精准。

二是年初预算是部门工作安排不够精确，在部门预算执行进度中不够均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

四是对预算绩效工作的认识有待加强。《全面实施预算绩效管理的实施意见》出台后，对干部职工强化支出责任和绩效意识、预算支出需全面进行绩效管理等，还需加大宣传和引导的力度。

(三)工作建议

一是加强学习如何科学制定绩效目标及考核标准，充分发挥绩效工作效应。

二是对能细化、汇总的业务工作进行专项管理，以便更好的进行绩效评价、发现不足，提出改进。